第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1188.22万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少2182.77万元，减少64.75%，主要是因为二级单位市政务服务中心财务独立，数字邵阳项目支出减少等。

2022年度支出总计1188.22万元（含年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少2182.77万元，减少64.75%，主要是因为二级单位市政务服务中心财务独立，数字邵阳项目支出减少等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1188.22万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1188.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1188.22万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出400.16万元，占33.68%；项目支出788.06万元，占66.32%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1188.22万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，减少2182.77万元,减少64.75%，主要是因为二级单位市政务服务中心财务独立，数字邵阳等项目支出减少等。

2022年度财政拨款支出总计1188.22万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，减少2182.77万元,减少64.75%，主要是因为二级单位市政务服务中心财务独立，数字邵阳等项目支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1188.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2182.77万元，减少64.75%，主要是因为二级单位市政务服务中心财务独立，数字邵阳等项目支出减少等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1188.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1084.96万元，占91.3%；社会保障和就业支出23.99万元，占2.02%;卫生健康支出13.14万元，占 1.11%；节能环保支出44.9万元，占3.78%；住房保障支出21.23万元，占1.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1137.97万元，支出决算数为1188.22万元，完成年初预算的104.42%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为252.58万元，支出决算为276.64万元，完成年初预算的109.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为816万元，支出决算为785.17万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因部分项目未到达支付条件。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.82万元，（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.99万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算管理进行支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为23.53万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的55.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7、节能环保支出（室）及能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.9万元，（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

8、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.87万元，支出决算为21.23万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出400.16万元，其中：

人员经费285.73万元，占基本支出的71.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费等。

公用经费114.43万元，占基本支出的28.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修费、租赁费、工会会费、其他交通补贴、公务接待费、公车运行维护费等。

七、一般公共财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为1.12万元，完成预算的8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0.53万元，完成预算的7.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待，与上年相比减少0.15万元，减少22.05%,减少（增长）的主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理进行支出。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为0.59万元，完成预算的8.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少2.21万元，减少78.93%,减少的主要原因是年底公务车油卡充值付款账号错误被退回，本年度车况良好，维护费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占47.32%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.59万元，占52.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组12个、来宾72人次，主要是省局来邵调研、其他市州考察学习、县市区工作汇报发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.59万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.59万元，主要是汽油、保险、年检、维护费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出114.43万元，比年初预算数增加46.91万元，增长69.48%。主要原因是：2021年机关成本部分计入窗口工作人员项目经费，造成机关运行经费减少，2022年机关运行成本包含人员经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.16万元，用于召开1次会议，人数105人，内容为一件事一次办；开支培训费0.59万元，用于开展政务服务公开培训，人数98人，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额378.44万元，其中：政府采购货物支出17.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出361.42万元。授予中小企业合同金额378.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.15万元，占政府采购支出总额的22.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，邵阳市行政审批服务局在市委市政府的坚强领导下，强化党建引领，坚持以深化“放管服”改革为统揽，紧紧围绕“思想破冰，打造品牌政务；改革破局，打造阳光政务；数字赋能，打造智慧政务”的目标思路，精准发力深化改革端、政务供给端、群众需求端，取得了“改革红利持续释放、政府职能持续转变、营商环境持续向好、群众满意度持续提升”的良好成效。

1.突出中心工作，提升政府治理水平。积极融入全国文明城市创建，切实履行部门创建、联点共建、路段包干等职责，全局志愿者积极投入疫情防控工作，不断擦亮政务窗口，彰显文明形象。抓紧抓实市域社会治理现代化试点工作，各项指标任务全面完成。深入推进法治政府建设，法治宣传进企业、进社区、进乡村。扎实开展乡村振兴工作，组织干部职工300人次到邵东市廉桥镇高度村驻村帮扶，筹集资金20万元扩改硬化村道，帮助群众解决生活生产困难。

2.聚重点，破难题，全面深化改革制度创新。梳理和落地“一件事一次办”事项380件、跨域通办事项287件，年内总办件量分别为610万余件和42万余件；小程序注册累计178万余人，用户总数全省排名第二。三是坚持集成服务，“三集中三到位”改革成效明显。以“只进一扇门”为目标，持续推进审批事项、人员和授权集中，实现了市养老保险中心（第二分中心）和市医保中心（第五分中心）入驻市政务服务大厅。全面落实《湖南省政务服务中心管理办法》，积极探索“专窗改综窗”改革，基本形成了“前台综合受理、中台初审支撑、后台分类审批、综合窗口出件”运行模式。截至12月31日，共有42个窗口单位、1379项审批服务事项入驻市政务服务大厅，已整合完成24个窗口单位的680项审批服务事项，并归并到8个综合窗口。

3.扣民生，优服务，全面优化营商政务环境。一是抓实马上就办，便利指数持续改善。出台《“提效率、抓落实、马上就办、办就办好”攻坚行动方案》等多个文件，深化 “一门改革、一窗受理、一网通办、一号对外、一件事一次办”等一系列改革举措，全面推行“线上办、预约办、秒批办、辅导办、帮代办、就近办”便利服务，逐步实现“能办变好办、可办变易办”。大力加强网上中介服务超市管理，规范中介机构行为，努力打造中介服务“一站式”采购。市政务服务大厅（含分中心）共办件213万余件，免费寄递证照等资料5.9万余件，提供“帮代办”服务908件。二是抓实提质优办，创新指数持续向上。发布政务服务事项及其办事指南共计21万余条，网上可办率、全程网办率分别达99.99%和70 %。积极推动基层公共服务（一门式）全覆盖，市“互联网+政务服务”一体化平台已覆盖至全市207个乡镇（街道）政务服务中心、3636个村（社区），打通服务群众“最后一百米”。三是抓实办就办好，满意指数持续提升。推行现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”，发挥“好差评”优服务的正向激励作用。截至12月31日，邵阳市行政效能电子监察系统归集办件数据共383万余件，同比增长29%；“好差评”平台评价493万余件，好评率达100%，其中，差评11件、差评有效处置率达87.5%。推进“互联网+监管”工作，截至12月31日，汇聚监管数据17万余条。加快推进12345政务服务便民热线归并优化，成立了正科级管理机构，选优配强管理人员，已整合除110等紧急热线外的32条政务热线，实现了“一号对外”目标。创新建立疑难工单市长交办月调度机制，市委常委、常务副市长王永红主持疑难工单调度会议，已处理疑难工单20余件。在4月和10月两次疫情期间，热线实行分级响应处置模式，确保全员上岗、全线贯通、全程跟进不断线。截至12月31日，12345热线平台受理工单24万余件，满意率达99.78%

4.搭平台，严规范，全面提升数字化治理能力。一是完善工作体制，发展动力不断激发。今年以来，市委常委会议、市政府常务会议先后3次专题研究“数字政府”建设工作，成立了由常务副市长任组长、市政府秘书长任副组长的市“数字政府”建设领导小组，领导小组办公室设市行政审批服务局，并按照“统筹安排、统一规划、统筹建设、统一管理”的原则整体推进邵阳市“数字政府”工作。初步形成了一局（市行政审批服务局）、一中心（拟在市政府办下设市大数据中心）、一公司（市城兴科技发展有限公司）的工作体系。二是健全制度规划，运行管理不断规范。出台了《邵阳市政务信息资源共享管理办法（试行）》和《邵阳市政务信息化项目建设管理办法（试行）》，规范和促进政务数据资源共享，强化建设项目的统筹规划、统一审批和统筹建设构建全链条的政务信息化项目建设管理流程。编制了《“数字邵阳”顶层规划设计（2022-2025）》，建立了“1314”总体架构，设计了八大主要任务及40项重点工程，着力打造“智创、智享、智治、智服”之城。三是突出重点项目，系统应用不断强化。不断夯实电子政务基础，建成了邵阳市政务云平台，为各级各部门提供统一的计算、存储等基础资源。结合建设需求，启动了一批应用系统建设。如：全省率先完成了应急指挥五级联动视频调度系统项目建设，建设了“一站式”社会矛盾纠纷调处化解平台，构建完善、规范、高效的社会矛盾纠纷调处体系，实现了邵阳社会矛盾纠纷事件的三降一升，推进枫桥经验在邵阳落地生根。

（二）存在的问题及原因分析

预算执行及绩效管理中，绩效管理模式不完善，导致具体的业务活动无法得到有效的监督和考核，也无法准确地评估工作的效果。预算支出执行偏离绩效目标的情况：预算编制不合理，预算编制时可能存在着过于乐观或过于悲观的估计，导致最终无法达到预期的绩效目标；管理不善预算执行过程中，管理层可能没有有效地控制和监督预算的执行，导致实际执行进度与绩效目标实现程度偏离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十二、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十八、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十九、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十、电费：反映单位的电费支出。

三十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十二、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十五、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十六、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

三十九、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

四十、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

四十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

四十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十七、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

四十八、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

四十九、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

五十、对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

五十一、费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

五十二、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五十三、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。