2021年度邵阳市行政审批服务局部门决算 _ 财政信息

2021年度邵阳市行政审批服务局部门决算

文件名称:	2021年度邵阳市行政审批服务局部门决算
索引号:	4305000003/2022-02305
公开目录:	财政信息	公开责任部门：	邵阳市行政审批服务局
发文日期:	2022-09-29	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-09-29	有效期:	永久

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市行政审批服务局

单位概况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于行政审批制度改革的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委和市委关于行政审批制度改革的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

(二) 牵头负责全市放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进、提升行政效能工作。

(三) 推进、指导、协调、监督全市政务公开(信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。

(四) 统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全市政府系统网站建设和运维管理工作。

(五) 指导监督全市政府服务热线工作，负责市本级12345政府服务热线的管理工作。

(六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市行政审批服务局单位内设机构包括：邵阳市政务服务中心、邵阳市优化营商环境协调事务中心。

（二）决算单位构成。邵阳市行政审批服务局单位2020年部门决算只包含邵阳市行政审批服务局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵阳市行政审批服务局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3048.42	一、一般公共服务支出	14	3299.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	15	28.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、卫生健康支出	16	21.55
四、上级补助收入	4	0	四、住房保障支出	17	21.13
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7	0	……	20
八、其他收入	8	0		21
	9			22
本年收入合计	10		本年支出合计	23	3370.99
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24
年初结转和结余	12	322.57	年末结转和结余	25
总计	13	3370.99	总计	26	3370.99
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
																	公开02表
部门：	邵阳市行政审批服务局																单位：万元
项目						本年收入合计			财政拨款收入	上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次						1			2	3		4		5		6	7
合计						3048.42			3048.42
2010301	行政运行					217.05			217.05
2010302	一般行政管理事务					34.00			34.00
2010306	政务公开审批					2626.07			2626.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					3.06			3.06
2019999	其他一般公共服务支出					96.67			96.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					24.07			24.07
2080899	其他优抚支出					1.92			1.92
2082701	财政对失业保险基金的补助					1.18			1.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助					1.72			1.72
2101101	行政单位医疗					16.04			16.04
2101103	公务员医疗补助					5.51			5.51
2210201	住房公积金					21.13			21.13
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
															公开03表
部门：		邵阳市行政审批服务局													单位：万元
项目					本年支出合计			基本支出	项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称

栏次					1			2	3		4		5		6
合计					3370.99			299.72	3071.27
2010301		行政运行			228.15			228.15
2010302		一般行政管理事务			34.00				34.00
2010306		政务公开审批			2937.54				2937.54
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			3.06				3.06
2019999		其他一般公共服务支出			96.67				96.67
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.07			24.07
2080899		其他优抚支出			1.92			1.92
2082701		财政对失业保险基金的补助			1.18			1.18
2082702		财政对工伤保险基金的补助			1.72			1.72
2101101		行政单位医疗			16.04			16.04
2101103		公务员医疗补助			5.51			5.51
2210201		住房公积金			21.13			21.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
																		公开04表
部门：邵阳市行政审批服务局																		单位：万元
收入							支出
项目			行次	金额			项目				行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次				1			栏次						2		3		4	5
一、一般公共预算财政拨款			1	3048.42			一、一般公共服务支出				15		3299.42		3299.42
二、政府性基金预算财政拨款			2	0			二、社会保障和就业支出				16		28.89		28.89
三、国有资本经营预算财政拨款			3	0			三、卫生健康支出				17		21.55		21.55
			4				四、住房保障支出				18		21.13		21.13
			5								19
			6								20
			7				……				21
			8								22
本年收入合计			9	3048.42			本年支出合计				23		3370.99		3370.99
年初财政拨款结转和结余			10	322.57			年末财政拨款结转和结余				24
一般公共预算财政拨款			11	322.57							25
政府性基金预算财政拨款			12	0							26
国有资本经营预算财政拨款			13	0							27
总计			14	3370.99			总计				28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵阳市行政审批服务局公开05表

单位：万元

项目					本年支出
功能分类科目编码		科目名称			小计		基本支出				项目支出


栏次					1		2				3
合计					3370.99		299.72				3071.27
2010301		行政运行			228.15		228.15
2010302		一般行政管理事务			34.00						34.00
2010306		政务公开审批			2937.54						2937.54
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			3.06						3.06
2019999		其他一般公共服务支出			96.67						96.67
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.07		24.07
2080899		其他优抚支出			1.92		1.92
2082701		财政对失业保险基金的补助			1.18		1.18
2082702		财政对工伤保险基金的补助			1.72		1.72
2101101		行政单位医疗			16.04		16.04
2101103		公务员医疗补助			5.51		5.51
2210201		住房公积金			21.13		21.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵阳市行政审批服务局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称		决算数	经济分类科目编码		科目名称		决算数	经济分类科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出		241.03 C241.0322222224241.03	302		商品和服务支出		52.44	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资		117.20	30201		办公费		11.91	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴		26.56	30202		印刷费		0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金		18.96	30203		咨询费		0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204		手续费		0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资		0.00	30205		水费		2.00	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		25.91	30206		电费		0.00	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费		0.00	30207		邮电费		0.78	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		16.04	30208		取暖费		0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费		5.51	30209		物业管理费		0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费		3.42	30211		差旅费		2.77	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金		26.56	30212		因公出国（境）费用		0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费		0.86	30213		维修（护）费		0.39	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	30214		租赁费		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助		6.25	30215		会议费		0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费		0.00	30216		培训费		0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费		4.33	30217		公务接待费		0.68	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218		专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金		1.92	30224		被装购置费		0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助		0.00	30225		专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费		0.00	30226		劳务费		6.58	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227		委托业务费		0.00	39906	赠与		0.00
30308	助学金		0.00	30228		工会经费		0.84	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金		0.00	30229		福利费		1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231		公务用车运行维护费		2.80	39999	其他支出		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239		其他交通费用		15.25
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240		税金及附加费用		0.00
				30299		其他商品和服务支出		9.19
人员经费合计				公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵阳市行政审批服务局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.20	0.00	9.00	0.00	9.00	7.20	3.48	0.00	2.80	0.00	2.80	0.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵阳市行政审批服务局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：邵阳市行政审批服务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵阳市行政审批服务局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 (说明：邵阳市行政审批服务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3370.99万元。与上年相比，增加223.22万元，增长（减少）7.09%，主要是因为数字邵阳项目支出增加，人员工资调整基数增大等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3370.99万元，其中：财政拨款收入3370.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3370.99万元，其中：基本支出299.72万元，占8.89%；项目支出3071.27万元，占91.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3370.99万元，与上年相比，增加223.22万元,增长7.09%，主要是因为数字邵阳项目支出增加、人员工资调整基数增大等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3370.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加223.22万元，增长7.09%，主要是因为数字邵阳项目支出增加、人员工资调整基数增大等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3370.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3299.42万元，占97.88%；社会保障和就业支出28.89万元，占0.86%;卫生健康支出21.55万元，占0.64%;住房保障支出21.13万元，占0.62%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1305.22万元，支出决算数为3370.99万元，完成年初预算的258.27%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为199.65万元，支出决算为228.15万元，完成年初预算的114.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为1000万元，支出决算为2937.54万元，完成年初预算的293.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了“数字邵阳”项目经费2009万元。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是获得省真抓实干激励奖励金100万元，用于真抓实干业务支出。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该费用获得省真抓实干激励奖励金100万元，用于真抓实干业务支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.07万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的100%。7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.04万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的100%。11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100%。12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.13万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3370.99万元，其中：人员经费247.28万元，占基本支出的82.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金；公用经费52.44万元，占基本支出的17.5%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.2万元，支出决算为3.48万元，完成预算的21.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为0.68万元，完成预算的9.44%，决算数小于预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少1.5万元，减少68.8%,减少的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为2.8万元，完成预算的31.11%，决算数小于预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少3.02万元，减少51.89%,减少的主要原因是上年度车辆大修一次，本年车况较好，维护费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占19.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.8万元，占80.46%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组15个、来宾90人次，主要是省局来邵调研、其他市州考察学习、县市区工作汇报发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.8万元，主要是汽油、保险、维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市行政审批服务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出52.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少0.49 万元，增长（降低）0.93%。主要原因是减少电费支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.71万元，用于开展一件事一次办等业务培训，人数48人，内容为一件事一次办业务梳理和流程培训。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2751.76万元，其中：政府采购货物支出64.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2686.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳市行政审批服务局共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

邵阳市行政审批服务局整体支出绩效报告

（2021年度）

一、部门概况

1、基本情况：2019年1月，根据邵阳市机构改革方案的相关规定，整合市政务服务中心的政务管理服务、电子政务办的电子政务管理和政务公开、市委编办的行政审批制度改革等职能，成立了邵阳市行政审批服务局。主要履行“放管服”改革、行政审批制度改革、优化营商政务环境、政务公开和政务服务、“互联网+政务服务”、政府网站、电子政务和大数据资源管理、12345政务服务便民热线等职责。同时，还承担了市人民政府推进政府职能转变和“放管服”改革行政审批制度改革、政务公开和政务服务、数字政府建设等三个领导小组办公室日常工作。局机关核定行政编制20名（实际在岗17名），内设科室7个。下设两个副处级单位，市政务服务中心和市优化营商环境协调事务中心；

2、单位主要职责为：

(一) 指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

(二) 牵头负责全市放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进、提升行政效能工作。

(三) 推进、指导、协调、监督全市政务公开(信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。

(五) 指导监督全市政府服务热线工作，负责市本级12345政府服务热线的管理工作。

(六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

3、我单位2021年度整体支出情况：2021年我单位费用为3370.99万元，主要用于职工工资、津补贴、文件规定福利发放；保证单位行政运行；一体化平台运行运维、12345政府热线平台及人员经费、电子政务外网机房电费、数字邵阳顶层设计编制等支出。

二、我单位整体支出管理及使用情况

2021年我单位费用总支出3370.99万元，其中工资福利支出241.03万元（基本工资117.2万元、津补贴26.56万元、奖金18.96万元、社会保障费51.75万元、住房公积金26.56万元）；商品和服务支出52.44万元，主要用于我局办公、工作宣传资料印刷、差旅费、会议费、公务接待、公车运行等；对个人和家庭补助支出6.25万元，主要用于退休人员工资发放、困难人员帮扶、住房公积金、先进个人的奖励等。资本性支出XX万元，为办公设备购置。在资金使用过程中，我局坚持“集中把关、先批后用、厉行节俭、公开透明”原则。2021年度“三公”经费支出3.48万元，相比2020年“三公”经费支出有所减少，主要是我局按照中央、省委、省政府及市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2021年，我单位专项资金收入3071.27万元，支出3071.27万元，主要用于一体化平台运行运维、12345政府热线平台及人员经费、电子政务外网机房电费、数字邵阳顶层设计编制等支出。

三、整体支出主要绩效

2021年，市行政审批服务局全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府系列决策部署，以深化“放管服”改革优化营商环境为统揽，明晰工作思路、持续精准发力、奋力攻坚克难，取得了“改革红利持续释放、政府职能持续转变、营商环境持续向好、群众满意度持续提升”的良好成效，各项工作稳步推进。我局保持省文明单位，获评市平安建设先进单位、工业企业“纾困增效”专项行动优秀服务单位；所属二级单位市政务服务中心获评2021年湖南省“文明窗口单位”、“邵阳市最美新时代文明实践基地”；所属两个二级单位2021年度绩效考核均被评为“优秀单位”。

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注	得分
投入	预算配置	18	“三公经费” 变动率	3	“三公经费”变动率≤0,计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。	3
			“三公经费” 管理	3	①招待费用明确招待标准和招待人数,1分;②车辆维护、燃油使用政府定点，1分。③制定“三公经费”管理办法，1分，每少一项扣1分，扣完为止。		3
			公务招待费变动率	2	“公务招待费”变动率≤0,计2分；“公务招待费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	公务招待费变动率=[（本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额）/上年度“公务招待费”总额]×100%。	2
			公务用车购置运行费变动率	2	“公务用车购置运行费”变动率≤0,计2分；“公务用车购置运行费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	公务用车购置运行费变动率=[（本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额）/上年度“公务用车购置运行费”总额]×100%。	2
			商品和服务支出变动率	2	“商品和服务支出”变动率≤0,计2分；“商品和服务支出”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	“商品和服务支出”变动率=[（本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额）/上年度“商品和服务支出”总额]×100%。	2
			重点支出安排率	2	重点支出安排率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%不得分。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100% 重点项目支出：市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	2
			非税收入管理	2	①实行收支两条线，1分； ②未发生截留、坐支或转移，1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。		2
			非税收入完成率	2	非税收入完成率100%，2分，每少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。	非税收入完成率=（2021年度非税实际收入完成数/2021年度非税收入预算数）×100%，有减免因素的，以非税局确定的为准。	2
过程过程	预算执行	8	预算完成率	2	完成率<1，计2分，完成率=1，计1分，完成率>1，不得分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	2
			资金结余	2	结余超过10%（不含），2分；结余在0-10%（含）的，1分；本年超支不得分。	本项结余不含未完工项目资金的结转数。	2
			“三公经费” 控制率	2	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	2
			政府采购	2	①编制政府采购年度预算并上报的，0.5分；②追加并编制政府采购预算的，0.5分；③政府采购执行率=100%，计1分；每少一个百分点扣0.1分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）×100%。应实行政府采金额以《湘财购[2012]27号》文件为标准。	1
	预算管理	28	管理制度健全性	6	①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②建立健全单位内部控制制度，1分； ③会计人员、机构按规定设置，1分； ④会计基础工作健全，1分； ⑤会计档案符合规定要求，1分； ⑥项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），1分，每发现少一项扣0.2分，扣完为止。		5
			内控制度情况	4分	内部控制制度完全执行，4分，执行过程中，某个环节（节点）执行不到位的，每个环节（节点）扣1分，扣完为止。		3
过程			资金使用合规性	14	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续； ③支出符合部门预算批复的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。 ⑤重大财务事项经由集体研究决策； ⑥专项资金做到专款专用； ⑦原始凭证的取得真实有效； ⑧无超范围、超预算开支； ⑨无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	14
			预决算信息公开性和完善性	4	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实、完整，1分；④基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4
	资产管理	20	管理制度健全性	2	①已制定资产管理制度，1分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	2
			资产管理安全性	16	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；⑥清查盘点：每年至少清查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐全；⑧按标准购置固定资产。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分；⑨未按时报送2021年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。《邵阳市财政局关于编报2021年行政事业单位资产报表的通知》	14
			固定资产利用率	2	固定资产利用率,100%,2分,每低于一个百分点扣0.2分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	2
	绩效管理	17	目标管理	8	①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的，各2分,每少一个专项、项目的，扣1分，扣完为止；②编制并报送2021年度部门整体支出绩效目标的，2分；③在规定时间内报送、公开以上目标的，2分，否则不得分。		8
	绩效管理	17	绩效评价管理	7	①开展2021年度专项资金绩效自评的，2分，每少一个专项资金的自评扣1分，扣完为止；②开展2021年度已完工项目绩效自评的，2分，每少一个项目扣1分，扣完为止；③开展2021年度部门整体支出绩效自评的，1分；④在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的，2分。		7
			评价结果运用	2	根据2021年度财政重点绩效评价和单位自评情况，向财政报送整改结果并整改到位的，2分，否则不得分。		2
产出	职责履行	5	重点　工作　完成率	2	该项得分=重点工作完成率×2	重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。	2
产出	职责履行	5	工作质量	3	以绩效考核评估结果为标准，优秀，计3分；良好，2分；合格，1分；不合格，0分。		3
效果	履职效益	4	经济效益	2	此三项指标可根据部门实际并结合2021年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。		2
			社会效益
			生态效益
			社会公众或服务对象满意度	2	90%（含）以上计2分； 80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%,计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式(不少于30份)。	2
合计							95

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市行政审批服务局填报日期：2022年 6月 7日

基本情况	项目名称	12345政府热线平台项目经费
	项目主要内容	该项目资金主要用于12345政府热线平台运行过程中产生的开支支出。
	项目单位	邵阳市行政审批服务局		主管部门
	单位负责人			项目负责人		陈泽元
	项目属性	√经常性　　□一次性　　□新增　　□延续
	资金总额及构成	总额：284万元，其中：省级财政0万元；市级财政284万元；其他0万元。万元
	项目起止时间	2021年1月起至2021年12月止
实施情况	项目立项依据	市政府常务会议。
	可行性研究报告结论	否。
	专家评审论证结论	否。
	是否实施政府采购及金额	□是　 √否应采购金额万元实际采购金额万元
	是否实行招投标	□是　　 √否
	是否实行国库集中支付	√是　　□否
	是否实行工程代理和投资评审制	□是　　 √否
	是否实行合同管理制	□是　　 √否
	是否实行财政双控账户管理管理	□是　　 √否
	是否实行财政专户管理	√是　　 □否
管理情况	管理制度和办法名称	实行单位财务会审、资金报账、国库集中支付制度。
	具体工作措施	市行政审批服务局审核开支。
	项目调整内容及报批程序和手续	无。
	项目完工验收情况	好等情况。
资金管理情况	资金使用管理	无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。
	财务管理制度	参照市行政审批服务局财务内控制度实行。
资金到位使用情况	内容	应到位资金（万元）	实际到位资金（万元）		实际支出（万元）		结余资金（万元）
	中央财政
	省级财政
	市级财政	284	284		284		0
	其它
	合　　计	284	284		284		0
产出成果

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