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邵阳市行政审批服务局2020年度部门决算说明

文件名称: 邵阳市行政审批服务局2020年度部门决算说明
索引号: 4305000001/2021-25389  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 政府工作部门
发文日期: 2021-09-22 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-22 有效期: 永久


目录

第一部分 邵阳市行政审批服务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市行政审批服务局单位概况

  

一、部门职责

贯彻落实党中央关于行政审批制度改革的方针政策和决策部署,全面贯彻落实省委和市委关于行政审批制度改革的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)  指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

(二)  牵头负责全市放管服改革工作;维护营商政务、法制等环境;协调、推进、提升行政效能工作。

(三)  推进、指导、协调、监督全市政务公开(信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。

(四)  统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统电子政务工作;统筹推进、监督协调“互联网+政务服务”工作;统筹规划、监督考核全市政府系统网站建设和运维管理工作。

(五)  指导监督全市政府服务热线工作,负责市本级12345政府服务热线的管理工作。

(六)  完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市行政审批服务局单位内设机构包括:邵阳市政务服务中心、邵阳市优化营商环境协调事务中心。

(二)决算单位构成。邵阳市行政审批服务局单位2020年部门决算只包含邵阳市行政审批服务局单位本级。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3,147.77万元。由于机构改革,我局2019年成立,2019年无决算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,245.45万元,其中:财政拨款收入2,245.45万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,798.73万元,其中:基本支出1,174.75万元,占41.97%;项目支出1,623.98万元,占58.03%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3,147.77万元。由于机构改革,我局2019年成立,2019年无决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,798.73万元,占支出合计的100.00%。由于机构改革,我局2019年成立,2019年无决算。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,798.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,798.73万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,250.25万元,支出决算为2,798.73万元,完成年初预算的223.85%。其中:

1.2010301行政运行。年初预算为198.49万元,支出决算为318.3万元,完成年初预算的160.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转支出67.34万元,追加支出57.74万元。

2.2010306 政务公开审批。年初预算为987.4万元,支出决算为1608.98万元,完成年初预算的162.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要,追加支出903.61万元。

3.2010450事业运行。年初预算为0万元,支出决算为796.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年原邵阳市电子政务管理办公室结转我局支出796.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,174.75万元。其中:人员经费292.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费882.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

原邵阳市人民政府电子政务办2019年将项目支出费用列收列支基本支出,结转到邵阳市行政审批服务局,故基本支出2020年决算多829.19万元,2020年调账,将项目经费829.19万元列入基本支出,故2020年决算中本年支出的基本支出大于本年收入中的基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.20万元,支出决算为8.00万元,完成预算的49.36%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算5.82万元,完成预算的64.67%,占72.79%;公务接待费支出决算2.18万元,完成预算的30.22%,占27.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为9.00万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的64.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年处置一辆公务用车。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出5.82万元。主要用于加油、维护、过路过桥、保险等。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为7.20万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的30.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出2.18万元。主要用于省、外市、县等地来我局审计、检查、调研、汇报等接待。2020年共接待国内来访团组70个、来宾280人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元,年初结转结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00​万元,项目支出0.00​万元;年末结转和结余0.00​万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出882.12万元,比年初预算数45.36万元增加836.76万元,增长1744.7%。主要原因是:原邵阳市人民政府电子政务办2019年将项目支出费用列收列支基本支出,结转到邵阳市行政审批服务局,故基本支出2020年决算多829.19万元,2020年调账,将项目经费829.19万元列入基本支出。

十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.51万元,用于召开全市工作会议(三类会议),人数80人次,内容为上度工作总结务虚会、工作推进会;开支培训费4.23万元,用于开展全市业务培训,人数340人,内容为放管服改革、一件事一次办、政务公开等业务培训。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1,298.70万元,其中:政府采购货物支出40.56万元、政府采购工程支出1,249.75万元、政府采购服务支出8.40万元。授予中小企业合同金额8.4万元,占政府采购支出总额的0.6%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0.台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位已开展预算绩效管理,绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。


第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告



一、部门概况

(一)部门基本情况。

邵阳市行政审批服务局职责:贯彻落实党中央关于行政审批制度改革的方针政策和决策部署,全面贯彻落实省委和市委关于行政审批制度改革的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。主要职责是:  指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。 牵头负责全市放管服改革工作;维护营商政务、法制等环境;协调、推进、提升行政效能工作。 推进、指导、协调、监督全市政务公开(信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。  统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统电子政务工作;统筹推进、监督协调“互联网+政务服务”工作;统筹规划、监督考核全市政府系统网站建设和运维管理工作。

指导监督全市政府服务热线工作,负责市本级12345政府服务热线的管理工作。 完成市委、市政府交办的其他任务。

2020年年末在职人数28人,退休人员9人,内设机构包括:邵阳市政务服务中心、邵阳市优化营商环境协调事务中心一级7个科室2020两个二级机构无预算,统一从局机关支出

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

    2020年度整体支出合计2,798.73万元,其中:基本支出1,174.75万元,占41.97%;项目支出1,623.98万元,占58.03%资金使用方向主要是人员支出、日常公用支出、项目支出;项目支出涉及的范围为:邵阳市政务服务窗口、邵阳市12345政府便民热线、电子政务平台(政府机房)等运维。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

(二)基本支出

2020年度基本支出1,174.75万元。其中:人员经费292.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费882.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

原邵阳市人民政府电子政务办2019年将项目支出费用列收列支基本支出,结转到邵阳市行政审批服务局,故基本支出2020年决算多829.19万元,2020年调账,将项目经费829.19万元列入基本支出,故2020年决算中本年支出的基本支出大于本年收入中的基本支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,出决算5.82万元,完成预算的64.67%,占72.79%;公务接待费支出决算2.18万元,完成预算的30.22%,占27.21%。公务用车运行支出5.82万元。主要用于加油、维护、过路过桥、保险等。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(三)专项支出

1、专项资金2020年度总投入1623.98万元,全额财政拨款

2项目严格按照限额标准执行,依法依规以程序招投标;重大项目调整必须通过专家评审;重大项目竣工验收也必须通过专家联合验收

3建立了内部采购管理制度管理,含项目管理、日常检查监督管理等,严格执行制度,监督到位

三、资产管理情况

严格按照我局《财务管理制度》进行资产管理,日常管理,实行谁用谁保管,办公室负责全局资产登记、管理等制度。2020年清查了全局资产,账实相符。处置公务用车一辆。

四、绩效评价工作情况

    按财政要求实施绩效评价工作。

五、综合评价情况及评价结论

    2020年我局整体综合评价得分94分,已达到年初目标。

六、部门整体支出主要绩效

七、存在的问题

存在的问题有:项目资金安排后压减30%,造成资金短缺。各项中心工作(如创文、扶贫、联点帮扶等)没有预算,同时我局人员少,公共经费预算少,故只能挤占项目经费。

改进措施和有关建议

建议中心工作的资金安排到位。

   第二部分附件:邵阳市行政审批服务局2020年度部门决算公开表



   第三部分附件:2020年邵阳市行政审批服务局项目支出绩效自评报告表









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市行政审批服务局
主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市行政审批服务局