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邵阳市人民政府电子政务管理办公室2018年度部门决算说明

文件名称: 邵阳市人民政府电子政务管理办公室2018年度部门决算说明
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邵阳市人民政府电子政务管理办公室

2018年度部门决算

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第一部分  邵阳市人民政府电子政务管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市人民政府电子政务管理办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市人民政府电子政务管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释


第一部分  邵阳市人民政府电子政务管理办公室概况

一、部门职责

邵阳市人民政府电子政务管理办公室,位于邵阳市城北路6号政府大院内。单位主要的职责是研究制定市本级电子政务发展战略,编制电子政务长期规划、专项计划和年度计划;指导全市电子政务工作;负责市本级政府信息网上公开;负责全市电子政务工程建设的统筹规划;负责市长信箱管理;承担政务信息安全管理责任。机构内设综合科、网络运维科、电子政务科。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市人民政府电子政务管理办公室机构内设综合科、网络运维科、电子政务科。

(二)决算单位构成。邵阳市人民政府电子政务管理办公室只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市人民政府电子政务管理办公室本级。

第二部分 邵阳市人民政府电子政务管理办公室2018年度部门决算表(见附表)

第三部分  邵阳市人民政府电子政务管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入2,271.34万元,其中一般公共预算拨款收入2,271.34万元。比上年增加207.25%,占本年总收入的100.00%。其增加主要原因是:本年度新增了1995.2万元政府采购项目经费。

二、支出决算情况说明

本年支出合计587.88万元,其中:基本支出311.80万元,占本年总支出53.04%。项目支出276.08万元,占本年总支出46.96%。 比上年减少59.1万元。其减少的主要原因为:采购未完结,款未结清。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2415.99万元,2018年度财政拨款收入2,271.34万元,上年结转和结余144.65元,财政拨款支出 587.88万元,年末结转和结余1,828.11万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1624.36万元,增长205.19%。 其中一般公共预算财政拨款为2,271.34万元,政府性基金为0.00万元。其增加的主要原因为:本年度新增了1995.2万元政府采购项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出587.88万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年减少59万元,减少9.13%。其增加(减少)的主要原因为:采购未完结,款未结清。

(二)一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入2271.34万元,占本年收入合计的386.36%。与2017年度相比,比上年增加1532万元,增加207.25%。其增加的主要原因为:本年度新增了1995.2万元政府采购项目经费。

(三)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出587.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出534.64万元,占90.94%。社会保障和就业支出37.71万元,占6.41%。医疗卫生与计划生育支出10.27万元,占1.75%。住房保障支出5.25万元,占0.89%。其减少的主要原因为:采购未完结,款未结清。

(四)一般公共预算拨款支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为472.96万元,支出决算为587.88万元,支出决算大于年初预算的主要原因是增加了项目经费支出。其中:

按经济分类:工资福利支出125.86万元,比上年增加81.9%。商品和服务支出149.21万元,比上年增加18.41%。对个人和家庭的补助21.36万元,比上年减少60.28%。其他资本性支出9.47万元,比上年增加49.75%。对企事业单位的补贴5.36万元,比上年增加257.33%。债务利息支出0.54万元,比上年减少57.7%。项目支出276.08万元,比上年减少29.01%。其中:其他资本性支出364.8万元,与上年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市人民政府电子政务管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出311.80万元。其中:

人员经费147.22万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费164.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4万元,支出决算数为3.31万元,完成预算的82.75%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为2.98万元,占90.03%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为0.33万元,占9.97%。公务接待6批次36人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.64万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年电子政务办部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效目标管理。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

保障市政府门户网站安全运维,进一步加强督导市本级有关部门及县市区的政务信息公开工作和信息服务工作。指导督促县市区和部门外网建设,推进外网资源整合。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

保障电子政务外网平台中行政审批电子监察系统、12345政府服务热线、视频会议等政务系统正常运行维护。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年邵阳市人民政府电子政务管理办公室机关(事业)运行经费财政拨款决算164.58万元。比2017年增加29.47万元。主要原因是:项目经费增加。

(二)政府采购支出情况

本年度政府采购实际采购总额55.07万元,其中:货物55.07万元; 

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。


第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。


第五部分 附件

附件:2018年度邵阳市人民政府电子政务管理办公室部门决算公开表格



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承办单位:邵阳市行政审批服务局