一、主要职能

邵阳市人民政府电子政务管理办公室，位于邵阳市城北路6号政府大院内。

单位主要的职责是研究制定市本级电子政务发展战略，编制电子政务长期规划、专项计划和年度计划；指导全市电子电子政务工作；负责市本级政府信息网上公开；负责全市电子政务工程建设的统筹规划；负责市长信箱管理；承担政务信息安全管理责任。机构内设综合科、网络运维科、电子政务科。

二、部门预算单位构成

邵阳市人民政府电子政务管理办公室只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市人民政府电子政务管理办公室本级。

三、部门收支概况

（一）2019年初预算收入711.46万元。 收入较上一年增加238.5万元，增长50%,主要是项目经费拨款的增加。

（二）2019年初预算支出711.46万元。其中1、基本支出：104.06万元，包括：工资福利支出86.07万元,商品和服务支出17.73万元,对个人和家庭补助支出0.26万元。2、项目支出：607.4万元。支出较上一年增加238.5万元，增长50%，主要是工资、津补贴等标准调整，人员支出增加；根据电子政务工作需要，加大电子政务项目工作投入。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出711.46万元。其中1、基本支出：104.06万元，包括：工资福利支出86.07万元,商品和服务支出17.73万元,对个人和家庭补助支出0.26万元。2、项目支出：607.4万元。其中：基本支出104.06万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等方面；项目支出：607.4万元，主要用于外网平台、网站集群、监察系统运维费；电电子政务外网平台、政府门户网络安全等级评定和测评，第三方网络安全监控系统联动经费；网站激励、两大系统、新增租赁项目；电子政务外网（含行政中心）网络维护服务项目；市本级电子政务外网互联网出口介入服务租赁项目；电子政务外网60家单位提速改造；市政府电子政务外网机房搬迁及政府网站云防护费用等方面。一般公共预算拨款支出较上一年增加238.5万元，增长50%。主要是工资、津补贴等标准调整，人员支出增加；根据电子政务工作需要，加大电子政务项目工作投入。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），公务接待费1万元。

2019年“三公”经费预算与2018年持平。我办将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2019年电子政府办运行经费财政拨款预算104.06万元。较上一年减少0.5万元，下降0.5%，主要是人员工资、津补贴等标准调整及一般公用经费减少。

（二）政府性基金预算

2019年邵阳市人民政府电子政务管理办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年电子政务办政府项目预算总额607.4万元，其中：外网平台、网站集群、监察系统运维费45万；电电子政务外网平台、政府门户网络安全等级评定和测评，第三方网络安全监控系统联动经费35万；网站激励、两大系统、新增租赁项目117万；电子政务外网（含行政中心）网络维护服务项目29万；市本级电子政务外网互联网出口介入服务租赁项目194.4万；电子政务外网60家单位提速改造87万；市政府电子政务外网机房搬迁及政府网站云防护费用100万元。

（四）国有资产占有使用情况

电子政务办共有车辆1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

（五）预算绩效情况

2019年电子政务办部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：邵阳市人民政府电子政务管理办公室2019年预算公开表格